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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ADM95097 资料册 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ADM95097 | 验收通过 | |
2 | 得力 30405 双面胶带 | 2 | 4.0 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
3 | 得力 7302 胶水50ml | 2 | 4.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
4 | 得力 9584 手提式垃圾袋马夹袋背带式垃圾袋 | 3 | 13.5 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
5 | 得力 6793 中性笔台式水笔台笔 | 4 | 12.0 | 得力/deli\6793 | 验收通过 | |
6 | 得力 6250 直尺50cm各类尺/三角板 | 2 | 10.0 | 得力/deli\6250 | 验收通过 | |
7 | 得力 2041 美工刀 | 2 | 17.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
8 | 得力 8552 票夹/长尾夹41mm | 1 | 18.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
10 | 南孚 5号 普通干电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |