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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********241202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8764 软木板/照片板 | 得力/deli8764 | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
2 | 得力 8753 软木板白板组合展示板 | 得力/deli8753 | 块 | 100.00 | 65 | 6500 |
3 | 鸣固 板亚克力板 切割/雕刻垫板 | 鸣固板亚克力板 | 件 | 5.00 | 100 | 500 |
4 | 爱国者 DPF81 数码相框 | 爱国者/aigoDPF81 | 件 | 6.00 | 160 | 960 |
5 | 华铭 OJH-DRU553 版纸 | 华铭OJH-DRU553 | 卷 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依古丽﹒伊斯马伊力
联系电话: 135****0294
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: