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德江县交通运输局2024年部门预算及“三公”经费公开信息
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76234000.00
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相关单位：
***********公司企业信息
****2024年部门预算及“三公”经费公开信息
****
2024年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2024年部门收支总表
二、****2024年部门收入总表
三、****2024年部门支出总表
四、****2024年财政拨款收支总表
五、****2024年一般公共预算支出表
六、****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2024年政府性基金预算支出表
九、****2024年国有资本经营预算预算支出表
十、****2024年一般公共预算项目支出表
十一、****2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
(一)负责编制全县交通运输业相关制度；拟订全县公路、 水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实 施；指导县内综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通 运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责县内公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。
(二)承担全县道路、水路运输市场监管责任，拟订县内道 路、水路运输相关准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；
负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向。
(三)指导全县交通运输业体制改革工作；培育和管理交通
运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城 乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出 租车)管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
(四)负责全县道路、水路交通运输业管理工作；承担道路 运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、 行政处罚、行政强制等工作；指导县内公路、水路交通运输业安 全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(五)承担交通战备职责。提出县内国防交通路网布局建议； 拟订县内国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担县内军事 行动交通运输保障、组织县内国防交通队伍保障工作；负责民用
运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。
(六)承担县内公路、水路建设市场监管责任。负责公路及 水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组 织实施公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。依法负责交通规费监督管理工作。
(七)承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、 船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品 运输、防止船舶污染、航道、**及岸线管理等工作，归口管理 船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管
理工作。
(八)负责县内汽车维修市场、****学校和驾驶员培以及汽车综合性能检测的行业管理。
(九)贯彻执行交通科技和信息化政策、技术标准和规范， 推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
(十)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作； 加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保
障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
(十二)职责调整。
****办公室****办公室)的交通战备职 ****运输局，****科技局的渔船检验和监督管理职 ****运输局，****运输局所属的道路运输、海事、航 务、路政、交通建设工程质量监督****执法队伍、 7个乡**事所(稳坪镇、潮砥镇、荆角乡、**镇、长堡镇、 楠杆乡、****事业单位承担的有关行政职能划入县交通运输 ****大队，更名为县****执法大队中队，****运输局所属事业单位，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
(十三)职能转变。
加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机 制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通 运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级及下属2****事业单位，具体是：****养护中心、德****执法大队。
（二）内设机构设置
****内设机构6个,分别为：办公室、****法规科、****管理科、行政审批综合服务科、****管理科。
三、预算单位构成
**** 2024 年部门预算为汇总预算，包括：局本级预算及2个纳入预算编制范围的下属单位预算，具体为：****养护中心、德****执法大队（以上单位财务均由本级统一核算）。
四、部门人员构成
****（含下属预算单位）总编制人数162人（行政编制10人、事业编制152人），2023年末实有人数148人（在职人员114人，离退休人员34人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2024年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3263.40 | 一、社会保障和就业支出 | 156.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4360.00 | 二、卫生健康支出 | 62.31 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、节能环保支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | 4360.00 | |
| 五、事业收入 | 五、交通运输支出 | 2914.83 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、住房保障支出 | 130.09 | |
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 7623.40 | 本年支出合计 | 7623.40 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入合计 | 7623.40 | 支出合计 | 7623.40 |
注：：保留两位小数。
填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 7623.40 | 7623.40 | 3263.40 | 4360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| ****本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下属单位（名称一） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下属单位（名称二）（逐一列举） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 或无部门下属单位（均为本级统一核算） | 7623.40 | 7623.40 | 3263.40 | 4360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2024年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 3263.40 | 2151.69 | 1111.71 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 145.75 | 145.75 | ||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.42 | 10.42 | ||||||
| 11 | 01 | 行政单位医疗 | 62.31 | 62.31 | |||||||
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 486.54 | 486.54 | ||||||
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 405.46 | 405.46 | ||||||
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1264.03 | 492.32 | 771.71 | |||||
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 214 | 10 | 12 | 公路运输管理 | 45.00 | 45.00 | ||||||
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 77.76 | 77.76 | ||||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 296.04 | 296.04 | ||||||
| 214 | 99 | 01 | 公共交通运营补助 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130.09 | 130.09 | ||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7623.40 | 一、本年支出 | 7623.40 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3263.4 | （一）社会保障和就业支出 | 156.18 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | 4360.00 | （二）卫生健康支出 | 62.31 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）交通运输支出 | 2914.83 | |
| 二、上年结转 | ****社区支出 | 4360.00 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）住房保障支出 | 130.09 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 7623.40 | 支出总计 | 7623.40 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3263.40 | 2151.69 | 1959.81 | 191.88 | 1111.71 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 145.75 | 145.75 | 145.75 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | |||
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 486.54 | 486.54 | 294.66 | 191.88 | ||
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 405.46 | 405.46 | 405.46 | |||
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1264.03 | 492.32 | 492.32 | 771.71 | ||
| 214 | 10 | 12 | 公路运输管理 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | |||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 296.04 | 296.04 | 296.04 | |||
| 214 | 99 | 01 | 公共交通运营补助 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130.09 | 130.09 | 130.09 | |||
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 40.00 | 40.00 | ||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-**县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合计 | 2151.69 | 1959.81 | 191.88 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 1871.63 | 1871.63 | ||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 525.17 | 525.17 | ||||
| 02 | 津贴补贴 | 280.05 | 280.05 | ||||||
| 03 | 奖金 | 93.21 | 93.21 | ||||||
| 07 | 绩效工资 | 262.84 | 262.84 | ||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.75 | 145.75 | ||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 62.31 | 62.31 | ||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 10.42 | 10.42 | ||||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 130.09 | 130.09 | ||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 361.80 | 361.80 | ||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 205.02 | 13.14 | 191.88 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 80 | 80 | ||||
| 02 | 印刷费 | 4 | 4 | ||||||
| 05 | 水费 | 1 | 1 | ||||||
| 06 | 电费 | 10 | 10 | ||||||
| 07 | 邮电费 | 6 | 6 | ||||||
| 11 | 差旅费 | 24 | 24 | ||||||
| 28 | 工会经费 | 30 | 30 | ||||||
| 39 | 其他交通费用 | 13.14 | 13.14 | ||||||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | ||||||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | ||||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 3 | 3 | ||||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | ||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | ||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22.88 | 22.88 | ||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.03 | 75.03 | ||||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 54.22 | 54.22 | ||||
| 01 | 生活补助 | 05 | 生活补助 | 12.15 | 12.15 | ||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-**县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2024年初预算数 | 2023年初预算数 | 2024年与上年预算数相比增减变化比率% | 2024年与上年预算数相比增减变化原因 | 2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11.00 | 11.00 | 0 | 0.34% | ||
| 一、公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.09% | ||
| 二、因公出国（境）费 | ||||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0.25% | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0.25% | ||
| 2.公务用车购置费 | ||||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-**县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 4360.00 | 4360.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4360.00 | 4360.00 | ||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4360.00 | 4360.00 | ||||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 3320.00 | 3320.00 | ||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1040.00 | 1040.00 | ||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“****政府性基金预算支出表-**县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| ****2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-**县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| ****2024年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 11,117,100.00 | |
| （一）2024年农村公路养护经**级配套 | 7,717,100.00 | |
| （二）70周岁以上老人残疾人免乘车补助 | 3,000,000.00 | |
| （三）**海事水上安全监管工作经费 | 100,000.00 | |
| （四）公路运输管理系统安全工作经费（含春运工作经费） | 300,000.00 | |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | G352**县城至道角公路改扩建工程 | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 200,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200,000.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | 还本付息，缓解政府还本付息压力。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 还本付息金额 | ＝20万元 | |||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解政府还本付息压力 | 明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |||
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
| ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | **县农村基础设施交通扶贫工程项目（一期） | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 33,200,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 33,200,000.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | 还本付息，缓解政府还本付息压力。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 还本付息金额 | ＝3320万元 | |||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解政府还本付息压力 | 明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |||
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
| ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | **县城至钱家高速公路匝道口道路工程项目 | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 200,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200,000.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | 还本付息，缓解政府还本付息压力。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 还本付息金额 | ＝20万元 | |||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解政府还本付息压力 | 明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |||
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
| ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | **县城****二级公路改造工程建设项目 | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 10,000,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10,000,000.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | 还本付息，缓解政府还本付息压力。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 还本付息金额 | ＝1000万元 | |||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解政府还本付息压力 | 明显 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |||
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
| ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 公路运输管理系统安全工作经费（含春运工作经费） | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 300,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 300,000.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | 春运40天期间行业主管部门实行24小时值班值守，在高****服务站，****执法队伍建设，提高工作人员的执法、业务素质，对客运市场矛盾纠纷化解及信访维稳工作的投入。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执勤设立点 | ≥10处 | |||
| 安全演习计划完成率 | ≥95% | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% | ||||
| 时效指标 | 拨付及时率 | ≥100% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | |||
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务行业水平群众满意度 | ≥96% | |||
| 填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。 ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | **海事水上安全监管工作经费 | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 100,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100,000.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | 全县通航水域实施安全监管工作，开展船舶安全检查，船舶检验，水上交通安全巡航巡查等。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度巡航计划完成率 | ≥100% | |||
| 质量指标 | 航行警告发布信息准确率 | ≥96% | ||||
| 时效指标 | 按期完成比率 | ≥98% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业性货运周转量增长 | 明显 | |||
| 社会效益指标 | 航道通航率 | ≥100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥96% | |||
| 填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。 ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 70周岁以上老人残疾人免乘车补助 | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 3,000,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 3,000,000.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | **县复员退伍军人、七十周岁以上老人、残疾人免乘车补助，每人每天2次免乘。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免乘次数 | ≥30000次 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% | ||||
| 时效指标 | 按期补助完成率 | ≥100% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展的促进作用 | 明显 | |||
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |||
| 填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。 ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 2024年农村公路养护经**级配套 | |||||
| 主管部门 | [205]**** | 实施单位 | ****本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 7,717,100.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 7,717,100.00 | |||||
| 非财政拨款 | ||||||
| 年度总体目标 | 通过加强农村公路养护管理，使农村公路达到“畅、洁、绿、美、安”，促进农村公路建、管、养、运协调发展， | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | ≥4577.81公里 | |||
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 促进 | |||
| 社会效益指标 | 农村公路网通达水平 | 提升 | ||||
| 可持续影响指标 | 后续养护资金落实情况 | 落实 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |||
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额7623.40万元，其中：本年收入7623.40万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入7623.40万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额7623.40万元，其中：本年支7623.40万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出156.18万元；卫生健康支出62.31万元；城乡社区支出4360.00万元；交通运输支出2914.83万元；住房保障支出130.09万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算7623.40万元，比2023年部门收支总预算减少30966.35万元主要原因：项目还本付息资金减少。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额7623.40万元，其中：本年收入7623.40万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3263.40万元；政府性基金预算拨款收入4360.00万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额7623.40万元，按支出功能分类: 社会保障和就业支出156.18万元；卫生健康支出62.31万元；城乡社区支出4360.00万元；交通运输支出2914.83万元；住房保障支出130.09万元
2024年财政拨款收支预算总额比上年减少30966.35万元，主要原因项目还本付息资金减少。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为2151.69万元，其中：人员经费1959.81万元，公用经费支出191.88万元。基本支出总额比上年增加243.98万元，主要原因新增农村公路养护公益性岗位工资（40%）部分。
人员经费1959.81万元，具体分为：工资福利支出1871.63万元、对个人和家庭的补助75.03万元。包括：基本工资525.17万元、津贴补贴280.05万元、奖金93.21万元、绩效工资261.84万元、机关事业单位基本养老保险缴145.75万元、职工基本医疗保险缴费62.31万元、其他社会保障缴费10.42万元、住房公积金130.09万元、其他工资福利支出361.80万元；对个人和家庭的补助支出75.03万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费54.22万元、生活补助12.15万元、抚恤金8.67万元。
公用经费191.88万元。包括：办公费80万元、印刷费4万元、邮电费6万元、水费1万元、电费10万元、差旅费24万元、工会经费30万元、其他交通费用13.14万元，咨询费3万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出22.88万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为5471.71万元，比上年减少31210.33万元。其中：一般公共预算项目支出1111.71万元；政府政府性基金预算项目支出4360.00万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算11.00万元，其中：一般公共预算安排11.00万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年11.00万元相比无增减，明细如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费3万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排3万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持不减不增。
2024年公务用车运行维护费8.00万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排8.00万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持不减不增。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动；政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持不变。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024****政府性基金预算支出4360.00万元，交上年减少10301.03万元，其中，项目支出10301.03万元，主要为项目资金还本付息减少。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024****机关（机构）运行经费预算为191.88万元。包括：办公费80万元、印刷费4万元、邮电费6万元、水费1万元、电费10万元、差旅费24万元、工会经费30万元、其他交通费用13.14万元，咨询费3万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出22.88万元。
2024****机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少13.42万元，增长（下降）6.54%，主要原因是：落实过****机关（机构）运行经费。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，较上年无变化。
三、国有资产占有使用情况说明
截至年月日，本部门固定资产金额294.41万元，分布构成情况为：房屋1900平方米，车辆4辆，办公设备计算机、空调若干。2024年度拟购置固定资产0万元。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目7个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金5471.71万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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2024-04-17
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德江县交通运输局2024年部门预算及“三公”经费公开信息
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