泸县中医医院关于2024年单位预算编制的说明

目 录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

****为卫生健康局所属的****医院，医院服务范围包括云锦镇、立石镇、百和镇、兆雅镇、太伏镇等周边乡镇。其主要职责是为人民身体健康提供医疗服务、公共卫生服务、保健与健康教育服务、卫生医疗人员教育与培训，同时担负着国家扶贫、救灾救治、组织专家及医疗队义务诊疗等职责，****卫生院发展及建设。

（二）机构设置

****内设科室38个，包括临床科室15个、医技科室6个、职能科室17个。

（三）2024年重点工作

1. 与医联体村卫生室联系覆盖率同比2023年增长10%，转诊率同比增长10%。

2. ****管理部并开展相关工作。

3. 亏损单位2023年财务收支审计。

4. 医共体固定资产管理审计。

5. ****医院建设、****医院建设、机房建设、电子病历评价。

6. ****医院创建工作。

7. 深入推进紧密型医共体建设。

8. 丰富党建活动内容，打造党建服务品牌。

9. 持续推进党风廉政建设和反腐败工作。创建省****基地。一是做好学术经验传承工作，积极申报**市第八批市级非物质文化遗产代表性项目，使医德医风、名医名家学术经验传承、中医学术流派传承等方面有典型意义；二是建设中医药文化景观、标本馆、陈列馆、报告厅、特色科室病房、****基地等展教场所，面积不少于2000平方米。三是****基地讲解队伍，建****基地讲解路线；四是开展专题宣传教育活动不少于4次。

10. 开展品牌建设行动。与国家、省市县主流、行业媒体加强**，国家级、省级、市级宣传不少于7条，学习强国不少于2条，县级宣传不少于11条，网络舆情信息不少于5条。

11. 开展“四力”提升行动。采用“请进来，送出去”的方式，对宣传员进行培训，院内培训不少于2次啊，外出学习不少于10人。

12. 开展创新载体行动。一是制作精良的中医药文化产品不少于3中；二是为各科室制作特色宣传片不少于10部；三是开展大型宣传教育活动不少于2次；四是建设中医特色文化网站，每月对内容进行更新。

13. 根据医院的发展目标和现实需要制定人力**规划，目前在编职工155人，编外人员233人。其中，卫生专业技术人才348人，执业医师（含助理）103人，中医师（含助理）53人，中医师占比51.46%，护理人员190人。2024年度计划招聘卫生专业技术人员10人，其中中医类别医师计划招聘6人。

14. 起草《医院部门科室主任目标管理责任书》，组织各部门与科室主任与院长签订目标责任书。

15. 做好年度考核工作。实施工资调整及正常晋级工作。正确执行上级有关劳动工资的各项政策规定，协助做好在职员工、退休或其他员工职称、工作年限、学历、岗位等变化调整其工资福利并落实。

16. 医共体成员单位班子成员的日常管理。制定医共体工作人员评先评优管理规定，负责医共体评先评优工作并组织实施。负责医共体内医务人员岗位聘用工作，向基层倾斜。负责制定医共体内人员招聘、内设机构、岗位设置、中层干部评聘管理办法并组织实施。

17. 医务科开展不少于4个病种的成熟日间手术，建立完善的日间手术质控和监管、绩效评价体系。力争申报通过3个院内制剂审批。申请省级科研项目1个，发表相关论文1-2篇。落实“四下沉”工作。成立营养科、****中心、****中心、****中心，申报医学美容科。

18. 护理部进行全院培训并逐步使用《****医院护理质量管理评价标准（修订2023版）》，对《国家护理质量数据平台》及《**省护理质量数据平台》进行填报，持续改善护理服务行动。

19. 完善内科大楼扫尾工程、工程决算及审计工作，内科大楼附属工程设计、预算、招标、安装等工作，内科大楼、住院楼、门诊楼廊桥设计、预算、招标、安装等工作，完****推广中心装饰工程施工并报送审计，完成医养结合能力建设项目前期准备工作。

20. 医保办加强医保物价监督检查，DIP数据质控，医保结算清单规范填写。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2024年收支预算总数18042.18万元，较2023年收支预算总数增加4093.09万元，增长29.34%，增长原因主要为部分拨款是去年的项目今年拨付，导致今年财政补助收入增加。

（一）收入预算情况

****2024年收入预算总额为18042.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2770.00万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元，政府性基金预算0.00万元。

（二）支出预算情况

****2024年支出预算总额为19112.87万元，其中：人员支出6507.71万元、占34.05%，日常公用支出7311.60万元、占38.25%，项目支出4265.56万元、占22.32%。

三、财政拨款收支预算安排情况

****2024年财政拨款收支预算总数37155.05万元，较2023年财政拨款收支预算总数增加4738.87万元，增长14.62%，增长原因主要为部分拨款是去年的项目今年拨付，导致今年财政补助收入增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入2770.00万元；支出包括：一般公共服务支出1886.54万元、社会保障和就业支出360.49万元、卫生健康支出227.40万元、住房保障支出295.57万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

****2024年收支预算总数2770.00万元，较2024年收支预算总数增加1692.47万元，增长157.07%，增长原因主要为部分拨款是去年的项目今年拨付，导致今年财政补助收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1886.54万元，占68.11%；社会保障和就业支出360.49万元，占13.01%；卫生健康支出227.40万元，占8.21%；住房保障支出295.57万元，占10.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2770.00万元，主要用于：内科大楼建设。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.00万元。

3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为360.49万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为227.40万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为295.97万元，主要用于：单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

****2024年基本支出预算总额13813.31万元。

人员支出6501.71万元，其中：基本工资980.37万元，津贴补贴164.77万元、绩效工资4332.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费360.49万元、职业年金缴费99.96万元、职工基本医疗保险缴费227.40万元、其他社会保障缴费46.18万元、住房公积金295.97万元。

日常公用支出7311.60万元，其中：办公费47.00万元、印刷费13.00万元、水费10.00万元、公务接待费1.00万元、咨询费4.00万元、手续费0.70万元、电费159.30万元、邮电费37.00万元、物业管理费115.00万元、差旅费35.00万元、维修（护）费180.00万元、租赁费5.00万元、会议费2.00万元、培训费40.00万元、专用材料费6000.00万元、劳务费117.60万元、委托业务费110.00万元、工会经费120.00万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他商品和服务支出300.00万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

****2024年项目支出预算总额4265.56万元，其中：政府采购项目1865.70万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

****2024年“三公”经费财政拨款预算数16.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元（公务用车运行维护费15.00万元、公务用车购置费0.00万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平。本年度公务接待费计划主要用于公务接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

****现有公务用车4辆，其中：特种车辆4辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

****2024年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

七、国有资本经营预算支出情况

****2024年国有资本经营预算安排支出0.00万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

****2024年政府性基金预算“三公”经费预算数16.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中公务用车运行维护费15.00万元、公务用车购置费0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****机关运行经费财政拨款预算2770.00万元，比上年预算1077.53万元增加1692.47万元、增长157.07%，变动的主要原因为部分拨款是去年的项目今年拨付，导致今年财政补助收入增加。

****政府采购预算安排情况

****政府采购预算6153.27万元，比上年预算7168.73万元减少1015.46万元、下降14.17%，主要用于内科大楼建设。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，****共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费300万元。

（四）预算绩效情况

2024年单位整体支出绩效目标是：善相应基础设施建设，满足辖区医疗需求。提高医疗服务质量，加强医疗技术水平、优化管理机制，力争为群众提供更高质量、更安全、更可靠的医疗服务，加强学科建设、重点专业人才培养。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开表

2024年单****医院）.xlsx