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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6300
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 KGP1821 中性笔 | 590 | 885.0 | 晨光/M G\KGP1821 | 验收通过 | |
2 | 齐心 A2054 文件袋/网格袋 | 341 | 1705.0 | 齐心/Comix\A2054 | 验收通过 | |
3 | 得力 7952 胶装本/软抄本/笔记本/记事本10本/包 | 340 | 510.0 | 得力/deli\7952 | 验收通过 | |
4 | HERO英雄钢笔1501礼盒装钢笔 | 50 | 3000.0 | 英雄/HERO\1501礼盒 | 验收通过 | |
5 | PU/PVC笔记本 齐心 C5841 皮面笔记本 会议本黑色 | 140 | 2100.0 | 齐心/Comix\C5841 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |