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岳阳市君山区许市镇中心小学关于切纸机的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
6463.60
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:王玉刚
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430611
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区许市镇茅屋岭
采购单位联系人和联系方式:陈高山:189****6093
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:127014
三、成交信息
成交日期:2024年4月26日
总成交金额（元）:6463.6 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**市君****居委会 | 6463.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 8011 切纸机 530ｘ410mm(21ｘ16) | 得力/deli | 8011 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 2 | 晨光 ADM95082 文件栏 | 晨光/M G | ADM95082 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
| 3 | 卫洋 簸箕 | 卫洋 | 不锈钢簸箕 | 21 | 15.0 | 315.0 | |
| 4 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇 | 棉线拖把 | 18 | 28.0 | 504.0 | |
| 5 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 妙洁/magic | 神奇抹布 | 12 | 9.0 | 108.0 | |
| 6 | 茶花 1205 垃圾桶 | 茶花 | 1205 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
| 7 | 茶花 加仑桶/塑料桶 | 茶花 | 塑料桶 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 8 | 晨光 ABS92741 晨光Eplus彩色长尾夹25mm（筒装）ABS92741 | 晨光/M G | ABS92741 | 6 | 13.0 | 78.0 | |
| 9 | 三汇 塑杯 | 三汇 | 航旅杯 | 1 | 78.0 | 78.0 | |
| 10 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 卫洋 | 一体式竹扫把2.5斤 | 80 | 15.0 | 1200.0 | |
| 11 | 晨光 ASC99316 奖状/证书 | 晨光/M G | ASC99316 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 12 | 五江 8886 热水瓶 | 五江/WJ | 8886 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
| 13 | 天堂 193E黑升级版 伞 | 天堂/PARADISE | 193E黑升级版 | 4 | 39.0 | 156.0 | |
| 14 | 清清美 拖布 | 清清美 | 009 | 12 | 16.0 | 192.0 | |
| 15 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 无味杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 无味枪手杀虫剂 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
| 16 | 农夫山泉550ML*24饮用天然水 | 10 | 26.0 | 260.0 | |||
| 17 | 抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 500G | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 500g | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 18 | 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 | 超威 | 蚊香艾草清香型 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 19 | **达 扫把 | **达 | 0155 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 20 | 清清美 马桶刷/厕所刷 | 清清美 | 9195 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 21 | 心相印卷纸 云感柔肤系列卫生纸巾4层110g*30卷筒纸厕纸（母婴可用 整箱销售）新旧包装随机发货 BT5312 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT5312 | 4 | 23.9 | 95.6 | |
| 22 | 绿茶 | 2 | 180.0 | 360.0 | |||
| 23 | 晨光经济型75mm档案盒ADM95290 | 晨光/M G | ADM95290 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 24 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 25 | 公牛排插 | 公牛/BULL | GN-210(3-4) | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 26 | 苏泊尔电水壶 | 苏泊尔/SUPOR | 15S29A | 3 | 179.0 | 537.0 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-04-28
2024-04-26
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