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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:穆合塔尔﹒吐尔洪
项目联系电话:0903-****359
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市古**路277号
采购单位联系人和联系方式:穆合塔尔﹒吐尔洪:180****6797
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****26316
采购单位预算编码:802032
三、成交信息
成交日期:2024年5月11日
总成交金额(元):4713 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地****工业园****社区**大道28号东一号 | 4713.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 9392 单据/收据/凭证/A4纸 | 得力/deli | 9392 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
2 | 联想 DVD+R DL 50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R DL 50片 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
3 | 得力 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 大头针 | 9 | 4.0 | 36.0 | |
4 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 40 | 2.3 | 92.0 | |
5 | 西玛 8470 橡皮筋 | 西玛/simaa | 8470 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
6 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 除菌无磷洗衣粉1.03kg | 3 | 82.0 | 246.0 | |
7 | 得力 S64 中性笔 | 得力/deli | S64 | 30 | 29.0 | 870.0 | |
8 | 维达 VS4035 卷筒纸 | 维达/Vinda | VS4035 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
9 | 得力 得力 33050笔记本 | 得力/deli | 33050 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
10 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 33089 | 8 | 23.0 | 184.0 | |
11 | 晶森 9100 档案盒 | 晶森/JINGSEN | 9100 | 30 | 14.0 | 420.0 | |
12 | 晨光 AJDN7605 玻璃布胶带 | 晨光/M G | AJDN7605 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
13 | 三木 8210 三木 8210 订书钉 | 三木/Sunwood | 8210 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
14 | 正彩 正彩4623 28mm×20mm不干胶标签贴纸自粘性标贴40枚/张 60张/包 | 正彩/ZNCI | 4623 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
15 | 晨光 ABS92723A 晨光 ABS92723A 订书机 | 晨光/M G | ABS92723A | 5 | 27.0 | 135.0 | |
16 | 史丹利 94-382-23 剪刀 | 史丹利/STANLEY | 94-382-23 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
17 | 票夹/长尾夹 齐心(Comix)黑色长尾夹票夹 大号50mm金属燕尾夹票据夹子 12只/盒 B3605 | 齐心/Comix | B3605 | 20 | 11.0 | 220.0 | |
18 | 圆头拖把 | 无品牌 | ****8555 | 15 | 11.0 | 165.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: