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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0988
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 旋转拖把 | 2 | 50.0 | 得力\拧水拖把 | 验收通过 | |
2 | 心相印 DT3200 抽纸 | 5 | 90.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
3 | 晨光 MG-7103 胶棒 固体胶 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
4 | 齐心 齐心 L302 健康纸杯9安 白(100个/袋) | 4 | 60.0 | 齐心/Comix\L302 | 验收通过 | |
5 | 12卷/件 心相印卷筒纸1*12卷 | 4 | 120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\12卷/件 | 验收通过 | |
6 | 晨光办公剪刀190mm ASS91417 | 1 | 7.0 | 晨光/M G\ASS91417 | 验收通过 | |
7 | K35 蓝 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) | 100 | 300.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |