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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5483
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 星空 纸袋纸/杯纸 | 10 | 260.0 | 星空\22 | 验收通过 | |
2 | 富光 杯子套装/情侣对杯 | 40 | 396.0 | 富光\316 | 验收通过 | |
3 | 公牛 其它插座 | 1 | 56.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
4 | 方便面 | 4 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 晨光 ABS91617 订书钉 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91617 | 验收通过 | |
6 | 得力 9522 得力票夹 大号 | 10 | 150.0 | 得力/deli\9522 | 验收通过 | |
7 | 晨光 透明打包胶带 | 2 | 12.0 | 晨光\AJDN7608 | 验收通过 | |
8 | 利德 垃圾袋 | 20 | 120.0 | 利德\****871 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |