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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9907
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 中性笔 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\刷题笔 | 验收通过 | |
2 | 得力 5925 档案盒 | 15 | 120.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
3 | 晨光 APYVSV 40 打印/复印纸 | 7 | 1246.0 | 晨光/M G\APYVSV 40 | 验收通过 | |
4 | 创易 CY0339 文件夹25mm | 10 | 15.6 | 创易\CY0339 | 验收通过 | |
5 | 得力 7302 胶水 | 6 | 21.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
6 | 得力 2155 得力(deli)B5/80张Lexicon系列高档办公软抄本记事本 无线装订工作笔记本子文具办公用品 2159 | 15 | 97.5 | 得力/deli\2155 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |