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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N670********244004
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 F4009 跳绳 | 得力/deliF4009 | 条 | 20.00 | 10 | 200 |
2 | 得力 F4005 跳绳 | 得力/deliF4005 | 条 | 18.00 | 40 | 720 |
3 | 武印象 扇子 功夫扇 舞蹈扇 | 武印象WYX-SZ722 | 把 | 30.00 | 20 | 600 |
4 | 燕宇 1000 羽毛球 | 燕宇1000 | 筒 | 60.00 | 5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯德明
联系电话: 186****7510
传真:
地址: 阿依墩街12巷20号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: