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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********243801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿联 10373 USB**线 网线 | 绿联/Ugreen10373 | 根 | 2.00 | 680 | 1360 |
2 | 01 其它防护用品 防刺服 | A01 | 个 | 4.00 | 160 | 640 |
3 | 南孚 5号 蓄电池 电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 240.00 | 2 | 480 |
4 | 惠普 C9362ZZ(HP850) 803墨盒 | 惠普/HPC9362ZZ(HP850) | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
5 | 联想 M103 有线鼠标 | 联想/lenovoM103 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
6 | 得力 78201 票夹/长尾夹 | 得力/deli78201 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
7 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 55.00 | 7 | 385 |
8 | 得力 30369 工业胶带 胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 10.00 | 6 | 60 |
9 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
10 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
12 | 得力 S241-2 打印/复印纸 A5 A3纸 | 得力/deliS241-2 | 箱 | 5.00 | 170 | 850 |
13 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 5.00 | 72 | 360 |
14 | 得力 7548 打印/复印纸 A4纸 | 得力/deli7548 | 箱 | 10.00 | 170 | 1700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾力.吾斯曼
联系电话: 180****4847
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: