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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8246
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 卸扣 | 40 | 520.0 | A\XK-12 | 验收通过 | |
2 | 承重轮 | 6 | 840.0 | A\A-78 | 验收通过 | |
3 | 湘益 洗洁精 | 8 | 480.0 | 湘益\XY | 验收通过 | |
4 | 中性 片状钠 | 8 | 1280.0 | 中性\IS-I | 验收通过 | |
5 | 通用 合页 | 70 | 1050.0 | 通用\TE-781 | 验收通过 | |
6 | ** 尿素 | 16 | 1040.0 | **\CK6 | 验收通过 | |
7 | 卓立 液压油 | 3 | 840.0 | 卓立\TM-68 | 验收通过 | |
8 | 通用 焊条 | 2 | 260.0 | 通用\TR1458 | 验收通过 | |
9 | 通用 撑杆 | 30 | 660.0 | 通用\ER3312 | 验收通过 | |
10 | 壳牌 机油 | 12 | 1560.0 | 壳牌\SP | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |