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订单:SCZG-370********70521,于:2024-05-23 09:34进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省**市**县****风情园1-15号
成交金额:488.00,大写(人民币):肆佰捌拾捌元整
1 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 1 | ¥59.4000 | ¥59.40 |
2 | 插排 | 公牛/BULL GN-609/3米 插排 | 公牛/BULL | GN-609/3米 | 3 | ¥49.0000 | ¥147.00 |
3 | 杀虫剂 | 雷达/Raid 杀虫剂 | 雷达/Raid | 90片+无线加热器 | 6 | ¥28.9000 | ¥173.40 |
4 | 抽纸 | 清风 抽纸 | 清风 | A338 3包 | 5 | ¥10.9000 | ¥54.50 |
5 | 拖把 | 国产 木杆 拖把 | 国产 | 木杆 | 3 | ¥10.0000 | ¥30.00 |
6 | 签字笔 | 白雪/SNOWHITE 155 签字笔 | 白雪/SNOWHITE | 155 | 1 | ¥9.9000 | ¥9.90 |
7 | 纸杯 | 齐心/COMIX L303 纸杯 | 齐心/COMIX | L303 | 2 | ¥6.9000 | ¥13.80 |
联系人:刘晓
联系方式:****557
采购单位:****
2024年05月23日