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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2024年5月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 MG2130 勾线笔 | 12 | 21.6 | 晨光/M G\MG2130 | 验收通过 | |
2 | 白雪 166 中性笔 | 5 | 84.0 | 白雪\166 | 验收通过 | |
3 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 7.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
4 | 得力 0302 订书机 | 25 | 100.0 | 得力/deli\0302 | 验收通过 | |
5 | 得力 0578 卷笔刀/削笔器 | 48 | 96.0 | 得力/deli\0578 | 验收通过 | |
6 | 得力 71971 各类尺/三角板 | 50 | 60.0 | 得力/deli\71971 | 验收通过 | |
7 | 得力 7535 得力橡皮 | 60 | 60.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
8 | 得力 补充夹 8592 推夹器 | 16 | 89.6 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |