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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********418********2024000601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 HAFP0758 可换墨囊钢笔(1支笔+6墨囊) 笔杆颜色随机 | 晨光/M GHAFP0758, | 套 | 40.00 | 6.5 | 260 |
2 | 晨光 AFP43102 钢笔 | 晨光/M GAFP43102, | 支 | 20.00 | 11.86 | 237.2 |
3 | 得力/deli S646 钢笔笔用墨水/补充液/墨囊 (30支/桶) ****39253 | 得力/deliS646, | 支 | 28.00 | 8 | 224 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余海玲
联系电话: 130****4916
传真:
地址: **省**市恒大悦府建设项目3-05-08地块,**区云环路西侧,观云大道东侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼