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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张惠苹
项目联系电话:0997-****084
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**镇文化路5号
采购单位联系人和联系方式:张慧萍:158****9568
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****70939
采购单位预算编码:102001
三、成交信息
成交日期:2024年5月23日
总成交金额(元):10000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县**小区7-117号 | 10000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 AJD73305 双面胶带 纳米强力无痕胶带 | 晨光/M G | AJD73305 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
2 | 旗牌 SR-2020 印油/印泥/** | 旗牌/Shachihata | SR-2020 | 3 | 72.0 | 216.0 | |
3 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
4 | 绿林 SK5 美工刀 | 绿林 | SK5 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
5 | 得力 5855 便条夹/照片夹 | 得力/deli | 5855 | 25 | 14.0 | 350.0 | |
6 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli | 64101 | 21 | 20.0 | 420.0 | |
7 | 得力 9303 书报架/展示架 | 得力/deli | 9303 | 5 | 210.0 | 1050.0 | |
8 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP541 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
9 | 得力30412 海绵胶带 | 得力/deli | 得力30412 | 50 | 19.0 | 950.0 | |
10 | 得力 30922 玻璃布胶带 | 得力/deli | 30922 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
11 | 安赛瑞 25176 泡沫箱 | 安赛瑞 | 25176 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
12 | 齐心 A1355 档案盒 | 齐心/Comix | A1355 | 128 | 17.0 | 2176.0 | |
13 | 得力 理制度墙贴贴纸学生守则班级墙贴画KT板 | 得力/deli | kt板 | 26 | 48.0 | 1248.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: