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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2024000604
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 洁柔 BR070-06N 抽纸 | 洁柔/C SBR070-06N, | 箱 | 4.00 | 150 | 600 |
2 | 白猫柠檬红茶洗洁精5kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat白猫柠檬红茶洗洁精5kg, | 件 | 10.00 | 28 | 280 |
3 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把, | 把 | 100.00 | 3 | 300 |
4 | 兄弟 TN-1035 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-1035, | 支 | 5.00 | 140 | 700 |
5 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2350, | 支 | 5.00 | 140 | 700 |
6 | 优智风 88041 彩色长尾票夹/2#办公长尾夹 41mm燕尾夹 | 优智风88041, | 筒 | 11.00 | 9 | 99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周桂荣
联系电话: 189****5358
传真:
地址: **金海****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: