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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2024000404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 震旦 ADT-199S 墨粉/碳粉 | 震旦/AURORAADT-199S, | 盒 | 5.00 | 120 | 600 |
2 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092, | 支 | 3.00 | 18 | 54 |
3 | 得力 7810 板擦 | 得力/deli7810, | 块 | 10.00 | 3 | 30 |
4 | 得力 5539 文件夹 | 得力/deli5539, | 个 | 40.00 | 0.7 | 28 |
5 | 得力 33223 文件夹 | 得力/deli33223, | 个 | 30.00 | 0.8 | 24 |
6 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A, | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池, | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
8 | 白猫柠檬红茶洗洁精5kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat白猫柠檬红茶洗洁精5kg, | 件 | 10.00 | 28 | 280 |
9 | 尔蓝 AL-JM06 水拖 | 尔蓝AL-JM06, | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
10 | 公牛 GN-B3440 电源插座 | 公牛/BULLGN-B3440, | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
11 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 支 | 25.00 | 18 | 450 |
12 | 尔蓝 AL-JM15 水拖 | 尔蓝AL-JM15, | 把 | 2.00 | 38 | 76 |
13 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把, | 把 | 120.00 | 5 | 600 |
14 | 兄弟 TN-1035 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-1035, | 支 | 10.00 | 120 | 1200 |
15 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2350, | 支 | 2.00 | 140 | 280 |
16 | 优智风 8874 红色快干清洁印油 | 优智风8874, | 件 | 3.00 | 4 | 12 |
17 | 优智风 YZF-K200 新料档案盒 A4文件盒 蓝色20mm资料盒 | 优智风YZF-K200, | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
18 | 优智风 88051 彩色长尾票夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 | 优智风88051, | 筒 | 6.00 | 11 | 66 |
19 | 优智风 YZF-k400 新料档案盒 A4文件盒 蓝色35mm资料盒 | 优智风YZF-k400, | 个 | 50.00 | 3.5 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周桂荣
联系电话: 189****5358
传真:
地址: **金海****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: