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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********249407
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
2 | 得力 DLSX-S761 中性笔 | 得力/deliDLSX-S761 | 支 | 23.00 | 2 | 46 |
3 | 无型号 **王**永乐胶带/泡面双面胶/密封减震胶/海绵胶带 | 无品牌无型号 | 件 | 6.00 | 5 | 30 |
4 | 无型号 文章PP作业本/笔记本/会议记录本/硬面抄 | 文章/WZ无型号 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
5 | 齐心 齐心(Comix) 10个装 A4彩色强夹力抽杆夹/报告夹/文件夹 EA85 办公文具 | 齐心/ComixEA85 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘博
联系电话: 136****9051
传真:
地址: **县**路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: