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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9904
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 巴布豆 小学初中书包 学生书包 | 50 | 3900.0 | 巴布豆/BOBDOG\小学初中书包 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ADG98103 电子计算器 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ADG98103 | 验收通过 | |
3 | 星空 排球 | 20 | 1160.0 | 星空\排球 | 验收通过 | |
4 | 得力 握笔器 | 100 | 300.0 | 得力/deli\0509 | 验收通过 | |
5 | 晨光 AGP9804 中性笔 | 24 | 96.0 | 晨光/M G\AGP9804 | 验收通过 | |
6 | 晨光 晨光 ADM929BU 档案盒 | 12 | 216.0 | 晨光\无型号 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 207.0 | 验收通过 |