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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********247804
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9146 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9146 | 个 | 25.00 | 15.5 | 387.5 |
2 | 得力 786311 收纳架/桌面书架 | 得力/deli786311 | 件 | 25.00 | 36 | 900 |
3 | 苏泊尔 CBJ09 饮水机 | 苏泊尔/SUPORCBJ09 | 台 | 2.00 | 660 | 1320 |
4 | 得力 36005 书法毛笔 | 得力/deli36005 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜开比尔
联系电话: 152****9481
传真:
地址: **县伊斯拉木**乡14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: