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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****胜利巷店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8660
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 汰渍 1.36kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 30 | 405.0 | 汰渍/Tide\1.36kg | 验收通过 | |
2 | 双灯 高级平板卫生纸 平板卫生纸 | 10 | 550.0 | 双灯\高级平板卫生纸 | 验收通过 | |
3 | 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 | 18 | 216.0 | 榄菊/Lanju\野菊花36圈 | 验收通过 | |
4 | 得力 7359 打印/复印纸 A3复印纸 | 1 | 200.0 | 得力/deli\7359 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |