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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0492
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 卫洋 其它手动工具 | 12 | 420.0 | 卫洋\工具 | 验收通过 | |
2 | 钻石 室内加热器 | 5 | 600.0 | 钻石\16 | 验收通过 | |
3 | 子弹头 TS-101 电源插座 | 9 | 225.0 | 子弹头\TS-101 | 验收通过 | |
4 | 洁尔惠 垃圾袋 | 130 | 2600.0 | 洁尔惠\无型号 | 验收通过 | |
5 | 厕所刷 | 8 | 160.0 | 得翔\DX-239 | 验收通过 | |
6 | 胶水箱 | 5 | 475.0 | 吉祥鸟\160 | 验收通过 | |
7 | 稻草人保温壶 3316 1.6L | 5 | 200.0 | 稻草人/Mexican\3316 | 验收通过 | |
8 | 地刷 | 10 | 120.0 | 太太宝\无型号 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |