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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****本级
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********247801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70551 文具套装/礼盒 | 得力/deli70551 | 袋 | 30.00 | 35 | 1050 |
| 2 | 匹克 YY11217X64600 乒乓球拍 | 匹克YY11217X64600 | 副 | 10.00 | 45 | 450 |
| 3 | 克洛斯威 Hunter10 羽毛球拍 | 克洛斯威/CROSSWAYHunter10 | 副 | 10.00 | 70 | 700 |
| 4 | 京东京造 L-TS003 跳绳 | 京东京造L-TS003 | 根 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****本级
联系人： 刘宇
联系电话： 182****5446
传真：
地址： **市柯柯牙北路3号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2024-05-31
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