湖州市商务局2020年部门预算“一上”申报情况

一、部门基本情况
（一）机构设置和人员情况
********委员会核定行政人员编制数34人，工勤编制3人。现实有：
1.在编在职人员40人（含工勤人员3人），超编3人（其中：政策性超编3人），离岗退养人员0人。
2.离休人员7人，退休人员109人。
3.编外用工编制数3人，实有3人，超编0人。
所属单位3个，其中：****事业单位有1个，为****发展中心；****事业单位的有2个，分别****服务中心****促进中心。上述****委员会核定人员编制数16人，现实有在职人员16人，离岗退养人员0人；离休人员0人，退休人员10人；编外用工编制数0人，实有0人，超编0人。
（二）单位固定资产情况
部门现有固定资产83.49万元，主要为电脑等通用设备，无房产帐面价值及交通工具。
1.实际使用建筑物面积3401.61平方米，****机关办公用房。
2.交通运输工具，已全部车改，无保留车辆。
二、2020年部门预算“一上”编制说明
（一）基本支出
基本支出预算2051.74万元，比上年增长1.50％，其中：人员支出1850.70万元（含人员机动经费56万元），比上年增长1.85％；日常公用支出201.04万元，比下降3.98％。增长（或下降）的主要原因是人员变动及正常增资。
（二）项目支出
项目支出预算1187万元，（同口径）比上年下降2.25％。
1.****机关1187万元，主要包括：
（1）招商活动经费457.7万元，比上年下降8.46％，立项依据：****政府出台的《关于强化招商引资“一号工程”加快赶超发展的八条意见》（湖政发〔2017〕41号）中提出“****商务局投资促进职能，充实工作力量，落实专项经费，统筹协调全市投资促进服务工作”。“****中心城市、****等高校集中地区、欧美日韩以色列等发达国家为重点，加强国内、国际产业**园建设，举办招商引资推介活动”。 二是根据全省对外开放大会关于“在****率先建设高质量外资聚集先行区”的要求，经与康威国际对接洽谈，拟在**举办国际外商直接投资峰会。项目任务：2020年，一是我市将在国内**、**、**、**等城市和美国、欧洲、阿联酋、以色列等国家地区举办境内外招商引资推介活动及有关境内外联络处联络工作；二是在**市举办举办国际外商直接投资峰会活动费用。项目绩效：实到外资确保10亿美元（商务部口径），力争达到12亿美元。开支范围: 招商活动接待费10万元、国内外招商引资活动出差费用60万元、开展招商活动等出国经费支出24.3万元、招商培训费5.16万元、招商引资资料印刷费10万元、劳务费10万元、招商活动委托业务费300万元（其中经过单一来源采购招标外商投资峰会活动费用、各联络处服务经费及其他投资活动所需的布展费等制作费用）、招商引资活动会议费10万元（约500人，每天200元费用，计10万元）、其他商品服务支出28.24万元。
（2）**招商活动经费145万元，同口径比上年下降3.33%。立项依据：《**市强化招商引资“一号工程”加快赶超发展的八条意见》。项目任务：****政府招商引资总体安排，2019年下半年起由我局牵头****办公室，通过活动开展，宣传**投资环境，培训招商人才。绩效目标：全力引进一批优质外资项目和高端人才项目。开支范围：****办公室租赁费用45.6万元、办公室办公费用8万元，差旅费44.75、招商活动接待费10万元、会议费8万元（每人每天200元，计400人次），培训费8万元（每人每天200元，计400人次）、邮电费3.2万元、工作人员考核奖励费4.97万元、其他商品服务支出12.48万元。
（3）商务发展综合专项经费143万元，与上年持平。立项依据：《**市支持和鼓励开放型经济发展十条政策》、《****办公室****开发区转型升级创新发展的实施意见》（湖政办发[2017]69号）、《****办公室关于加快推进**市再生**回收利用体系建设的实施意见》（湖政办发[2017]77号）、《**市强化招商引资“一号工程”加快赶超发展的八条意见》（湖政发〔2017〕41号）、《关于推进“菜篮子”工程建设实施意见》（湖政办发〔2011〕149号）、《湖****领导小组关于印发的通知》（湖电商〔2018〕1号）等文件精神开展商务工作。项目任务：主要用于商务经济政策宣传，各类商务人才培训等业务开支；维护外资企业权益，提升外资企业文化，指导外资企业党建，稳定外资企业发展，充分****协会对全市外资企业在政策辅导、政策沟通等方面的积极作用。****开发区整体提升工作，****开发区、省级国际产业**园等开发开放平台转型升级。合理布局一批重点组织支持类展会，开展系列产业对接、贸易洽谈等活动。加快建设自主营销渠道，重点加大在“一带一路”沿线市场的供应链布局，形成一批******中心、配送中心、公共仓储平台、物流设施和售后服务网点。积极响应国家“一带一路”倡议。大力实施“走出去”战略，支持企业开展国际并购；鼓励企业开展国际营销网络建设；提升“走出去”过程中的境外安全风险防范水平。绩效目标：一是社会消费品零售总额同比增长9%以上，力争10%；二是网络零售额同比增长20%，力争25%以上；网络消费额同比增长20%，跨境电商交易额同比增长50%；三是外贸出口保持稳定增长，继续提升占**、全省的份额；四是服务贸易进出口同比增长10%，力争12%；五是实到外资10亿美元，力争达到12亿美元;六是境外**投资额3亿美元，外经营业额8000万美元。开支范围：商务发展培训费8万元（人均每天400元，计200人次）、商务咨询费2.5万元、商务国内出差费用22万元、开展商务活动等出国经费支出24.3万元、商务活动接待费10万元、维护费5万元、委托业务费20万元、商务活动会议费14万元、商务活动资料印刷费10万元、电子商务工作经费10、菜篮子工作经费6万元、劳务费10万元、其他商品服务支出1.2万元等。
（4）各类交易会经费85万元，立项依据：《****办公室关于印发参加第四届中国-东欧国家投资贸易博览、浙洽会、第二十届中国**投资贸易洽谈会、第十七届中国国际日用品消费品博览会活动方案的通知》等举办各类交易会的通知。项目任务：组织我市有关企业参加举办各类商务交易会等活动，并举行小型洽谈会。绩效目标：完成各项交易会的任务。开支范围：各类交易会工作人员费用30万元、交易会展位费20万元、交易会委托业务费20万元、交易会会议费3万元、交易会期间接待费2万元、交易会资料印刷费5万元、其他商品服务支出5万元等。
（5）物资储备及肉类储备补贴280万元，立项依据：根据《关于印发**市猪肉市场供应应急预案的通知》湖政办发[2008]128号文件精神，建立猪肉市场供应预警和应急机制,加强调控,有效预防和消除因重大动物疫情等其他突发事件而引发的猪肉市场异常波动及2019年机构改革增加物资储备职能。项目任务：我局与8家养殖场签订了储备协议，储备活体猪2.8万头计56万元；冻猪肉储备140吨,每70吨17万元计34万元，2020年增加200吨储备，每吨2500元，计50万元。并与三家企业(分别是**鲜绿多健康农****公司、****公司和**南****公司)签订冻猪肉储备协议。绩效目标：应急保障供应物资及保持肉类市场物价稳定，丰富人民群众生活水平。开支范围：政府储备物资140万元及委托业务费140万元。
（6）劳模津贴及医药费8.7万元，立项依据：按照市委、市政府的有关规定，为认真落实劳动模范荣誉津贴、医药费补助金的发放工作，根据《****办公室关于进一步落实和提高劳动模范待遇的通知》（湖政办发〔2004〕46号）及《****办公室关于调整离退休劳动模范荣誉津贴标准的通知》（湖政办发〔2014〕56号）精神，对获得市及市级以上劳动模范称号的个人（含离退休）发放荣誉津贴及医疗补助费。项目任务： ****工会审核（审核表附后），市商务局（原贸粮局）下属破产及改制企业涉及2019年度30名退休人员符合享受发放荣誉津贴及医疗补助条件，发放劳动模范荣誉津贴及劳动模范医药费补助。绩效目标：完成对劳模有关补贴的发放工作。开支范围：其他人员生活补助。
（三）信息化项目编制情况
1.运行维护项目（**市商务网运行维护经费）7.6万元，立项依据：2005年，**商务网建成运行维护。项目任务：**商务网运行维护及网络安全维护。绩效目标：发布商务政策信息，宣传我市投资环境，更好地服务于招商引资及商务工作。开支范围：网络维护费用。
（四）专项宣传经费项目编制情况
2020年，我局计划申报专项宣传项目经费60万元，与上年持平。由局机关统一组织实施，具体如下：
1.媒体宣传项目
（1****报社（**发布）媒体经35万元，与上年持平，立项依据：**市商务宣传工作需要。项目任务：让更多的百姓了解商务工作，让更多的企业读懂弄清商务政策法规，加大宣对外宣传力度。绩效目标：每季至少出1篇，全年不少于8篇、**发布每月不少于2条，客户端每月不少于6条等。开支范围：委托业务费。
（2）**广播电视经费20万元，与上年持平，立项依据和项目任务同上。绩效目标：商务新闻电视新春展播及商务新闻策划服务等。开支范围：委托业务费。
（3）微信托管费用5万元，与上年持平，立项依据及目标为进一步做好**市商务工作信息发布工作。绩效目标：制作发布官方微信“**商务”。
（五）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）
1.“三公”经费支出预算82.34万元，同口径比上年下降4.36％。其中：
（1）公务接待费33.74万元，比上年下降10％；
（2）公务用车运行0万元；比上年增长（或下降）0％；
（3）车辆购置费0万元，比上年增长（或下降）0％；
（4）因公出国（境）费48.60万元，与上年持平。
2.会议费36.57万元，与上年持平。
3.培训费23.16万元，上年无预算控制数。

2019年10月15日