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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********248812
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 格之格 NT-CM223FBK 硒鼓 | 格之格NT-CM223FBK | 个 | 5.00 | 98 | 490 |
2 | 欣彩 AR-CRG045Y 墨粉/碳粉 | 欣彩/AnycolorAR-CRG045Y | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
3 | BULL 公牛 插线板 其它插座 | BULL 公牛插线板 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
4 | 得力 30406 双面胶带 | 得力/deli30406 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
5 | 齐心 B3058S 订书钉 | 齐心/ComixB3058S | 盒 | 25.00 | 4 | 100 |
6 | 光荣胸花 节庆布艺用品 | 无品牌光荣胸花 | 条 | 10.00 | 20 | 200 |
7 | 得力 33426 彩色长尾夹19mm | 得力/deli33426 | 筒 | 20.00 | 13 | 260 |
8 | 日记本/会议记录本 | 无品牌会议记录本 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕提古丽﹒努尔麦麦提
联系电话: 133****3338
传真:
地址: **县博斯坦南路31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: