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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********856********2024002801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 富强A-4加厚塑料杯子 50个/包2000个/箱 | 富强LWelTp5mL, | 包 | 16.00 | 3 | 48 |
2 | 多利 70/a4 打印/复印纸 | 多利/duolli70/a4, | 箱 | 10.00 | 155 | 1550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓贵菊
联系电话: 136****8401
传真:
地址: **办事处葛镜西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: