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关于档案盒的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
4978.50
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标联系人
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代理单位
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关键信息
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招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2410402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 修正液 | 得力修正液 | 件 | 23.00 | 6 | 138 |
| 2 | 宽胶带 | 其他家胶带 | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 双面胶 | 得力/deli双面胶 | 件 | 15.00 | 2 | 30 |
| 4 | 拉杆夹 | 百利文拉杆夹 | 件 | 225.00 | 1.3 | 292.5 |
| 5 | 回形针 | 得力曲别针 | 件 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 6 | 订书机 | 得力订书机 | 件 | 20.00 | 18 | 360 |
| 7 | 订书针 | 得力/deli0012 | 件 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 8 | 透明封套 | 无品牌L封套 | 包 | 21.00 | 30 | 630 |
| 9 | 尺子 | 得力/deli6220 | 件 | 7.00 | 3 | 21 |
| 10 | 固体胶 | 得力/deli7093 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 11 | 修正带 | 无品牌修正带 | 件 | 20.00 | 7 | 140 |
| 12 | 活页芯 | 金利美a5 | 件 | 50.00 | 7 | 350 |
| 13 | 笔记本 | 金利美B | 件 | 50.00 | 15 | 750 |
| 14 | 得力/deli 6600黑色 中性笔 | 得力/deli6600黑色 | 件 | 12.00 | 30 | 360 |
| 15 | 档案盒 | 得培力/depliD-55 | 个 | 120.00 | 7 | 840 |
| 16 | 晨光中性笔办公K35黑0.5 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 6.00 | 40 | 240 |
| 17 | 晨光/M G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 | 晨光/M GG-5 | 件 | 20.00 | 18 | 360 |
| 18 | 剪刀 | 得力/deli2980 | 件 | 3.00 | 14 | 42 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄婷婷
联系电话： 186****3883
传真：
地址： 北站西路1669号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于档案盒的网上超市合同(11N010643149202410402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-06-03
合同公告
关于档案盒的网上超市合同公告
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2024-06-21
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2024-06-21
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2024-06-21
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2024-06-21
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2024-06-21
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2024-06-21
合同公告
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2024-06-21
合同公告
关于档案盒的网上超市合同公告
2024-06-20
2024-06-09
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