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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李俊
项目联系电话:158****8258
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652824
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****政府
采购单位联系人和联系方式:宣言:156****2257
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****65928
采购单位预算编码:950002
三、成交信息
成交日期:2024年6月4日
总成交金额(元):4997 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**若****政府 | 4997.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联想 T440 电源适配器 | 联想/lenovo | T440 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
2 | 联想 LT201 粉盒 | 联想/lenovo | LT201 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
3 | 富士施乐 CT202953 粉盒 | 富士施乐/Fuji Xerox | CT202953 | 1 | 290.0 | 290.0 | |
4 | 日冲 5200F 色带/碳带 色带架 | 日冲/OKI | 5200F | 2 | 55.0 | 110.0 | |
5 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-201 | 20 | 70.0 | 1400.0 | |
6 | 长城 KM119 键盘鼠标套件 | 长城/GREAT WALL | KM119 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
7 | 得力 8463 钢直尺30cm | 得力/deli | 8463 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
8 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
9 | 新盛 LN2225/LT2441 墨粉/碳粉 | 新盛 | LN2225/LT2441 | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
10 | 得力 3186 记事本 | 得力/deli | 3186 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
11 | 得力 30407 双面胶带 2.4cm*9.1m | 得力/deli | 30407 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
12 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 12支/盒 | 得力/deli | S656(12支盒装) | 3 | 13.0 | 39.0 | |
13 | 齐心 A868 文件夹 抽杆夹(大号25mm)10个/包 | 齐心/Comix | A868 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
14 | 新盛 2612A 硒鼓 | 新盛 | 2612A | 2 | 95.0 | 190.0 | |
15 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: