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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8040E****5601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 D-228A 激光碳粉盒 黑 | 得力/deliD-228A | 支 | 10.00 | 100 | 1000 |
2 | 晨光 ADM94579 档案盒 | 晨光/M GADM94579 | 件 | 100.00 | 10 | 1000 |
3 | 益美得 YH60006 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 益美得YH60006 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
4 | 得力 9847Z 文件栏 | 得力/deli9847Z | 个 | 30.00 | 33 | 990 |
5 | 得力 PP403-10 档案袋 | 得力/deliPP403-10 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
6 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 10.00 | 27 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李冬梅
联系电话: 137****7996
传真:
地址: 伊**温亚尔乡伊地里于孜村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: