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订单:SCZG-371********77147,于:2024-05-27 09:05进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区大山路与宏大路交汇处体育用品城1号楼001号
成交金额:1110.00,大写(人民币):壹仟壹佰壹拾元整
1 | 清洁剂 | 国产 草酸 清洁剂 | 国产 | 草酸 | 4 | ¥135.0000 | ¥540.00 |
2 | 毛笔 | 国产 大号 毛笔 | 国产 | 大号 | 4 | ¥28.0000 | ¥112.00 |
3 | 油画颜料 | 马利/Marie's 油画 颜料 油画颜料 | 马利/Marie's | 油画 颜料 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
4 | 便签 | 得力/deli 便利贴 便签 | 得力/deli | 便利贴 | 52 | ¥3.5000 | ¥182.00 |
5 | 胶带 | 得力/deli 双面胶 胶带 | 得力/deli | 双面胶 | 65 | ¥2.0000 | ¥130.00 |
6 | 胶带 | 国产 小号 胶带 | 国产 | 小号 | 58 | ¥2.0000 | ¥116.00 |
联系人:朱保中学
联系方式:158****9955
采购单位:****
2024年06月06日