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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********248203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 安格耐特 F1214 足球 | 安格耐特/AgniteF1214 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
2 | 红双喜 FV512 排球 | 红双喜/DHSFV512 | 件 | 5.00 | 80 | 400 |
3 | 乔丹 031 篮球 | 乔丹031 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
4 | 联创 DF-EP1518M 电热水壶 | 联创DF-EP1518M | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
5 | 索爱 电热水壶/保健养生壶配件 电热水壶/保健养生壶/玻璃养生壶 | 索爱/soaiy养生壶 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈丽
联系电话: 189****7876
传真:
地址: **市**区园林路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: