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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M060********00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3153S 收银纸 | 得力/deli3153S | 件 | 2.00 | 250 | 500 |
2 | 帮德里 BONDERY Q2612A 硒鼓 | 帮德里 BONDERYQ2612A | 盒 | 2.00 | 230 | 460 |
3 | 帮德里 BONDERY PD-205 硒鼓 | 帮德里 BONDERYPD-205 | 盒 | 2.00 | 230 | 460 |
4 | 惠普 W1370A 硒鼓 | 惠普/HPW1370A | 支 | 2.00 | 400 | 800 |
5 | 惠普 Q2612A 粉盒 | 惠普/HPQ2612A | 盒 | 2.00 | 580 | 1160 |
6 | 天威 Q2612A 碳粉 | 天威/PRINT-RITEQ2612A | 支 | 5.00 | 60 | 300 |
7 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1113 | 盒 | 3.00 | 150 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾柏旺
联系电话: ****072****
传真:
地址: **省全**陂头镇星光路42号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市全****市全****路8号
附件信息: