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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N581********248201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 好媳妇拖把 蒸汽拖把 | 好媳妇好媳妇拖把 | 台 | 15.00 | 40 | 600 |
2 | 三立 垃圾桶 | 三立垃圾桶 | 台 | 10.00 | 40 | 400 |
3 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤 | 把 | 20.00 | 40 | 800 |
4 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
5 | 得力 0359 订书机 | 得力0359 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
6 | 晨光 A8702 PCB插座 | 晨光/M GA8702 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 拜克尔﹒阿布都拉
联系电话: 187****9929
传真:
地址: **县布扎克乡幸福路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: