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关于档案盒的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
19875.00
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招标编号
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招标估价
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********241803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94582 档案盒 | 晨光/M GADM94582 | 个 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 2 | 晨光 ADM92969A 档案盒3cm | 晨光/M GADM92969A | 个 | 200.00 | 6 | 1200 |
| 3 | 得力 9848Z 文件框 | 得力/deli9848Z | 件 | 10.00 | 45 | 450 |
| 4 | 苏泊尔 SWF18E30A 电水壶 | 苏泊尔/SUPORSWF18E30A | 个 | 5.00 | 120 | 600 |
| 5 | 妙洁 MOBDB-EC 扫把 | 妙洁/magicMOBDB-EC | 件 | 20.00 | 25 | 500 |
| 6 | 晨光 R32210 记事本 | 晨光/M GR32210 | 本 | 50.00 | 28 | 1400 |
| 7 | 得力 5040 拉杆夹 | 得力/deli5040 | 包 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 8 | 得力 63813 商务公文包 | 得力/deli63813 | 只 | 20.00 | 48 | 960 |
| 9 | 得力 63753 商务公文包 | 得力/deli63753 | 只 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 10 | 惠普 704/CN693AA 墨盒 | 惠普/HP704/CN693AA | 个 | 10.00 | 320 | 3200 |
| 11 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HPDVD+R | 盒 | 15.00 | 100 | 1500 |
| 12 | 子弹头 PCB插座 | 子弹头TS-402 | 个 | 20.00 | 68 | 1360 |
| 13 | 得力 5924 档案盒 | 得力/deli5924 | 包 | 20.00 | 14 | 280 |
| 14 | 宝克 PC2848 珠宝/走珠/签字笔 | 宝克/BaokePC2848 | 支 | 20.00 | 36 | 720 |
| 15 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 筒 | 40.00 | 12 | 480 |
| 16 | 得力 14652 打孔机 | 得力/deli14652 | 个 | 5.00 | 365 | 1825 |
| 17 | 啄木鸟 DVD+R 啄木鸟 DVD+R DL 8速 8.5G 单面双层 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 3.00 | 100 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 靳明
联系电话： 182****1083
传真：
地址： **市**路67号市政府综合办公区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于档案盒的网上超市合同(11N01057611820241803).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-06-08
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关于档案盒的网上超市合同公告
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