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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********241
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7092 胶棒/固体胶 | 得力/deli7092 | 支 | 3.00 | 3 | 9 |
2 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 6.00 | 2 | 12 |
3 | 得力 24/6 订书钉/订书针 | 得力/deli24/6 | 盒 | 6.00 | 2 | 12 |
4 | 晨光 ADM94519 文件夹/抽杆夹 加厚 小号 | 晨光/M GADM94519 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
5 | 晨光 ADM94520 文件夹 中号 A4拉杆夹 /透**滴抽杆夹/塑料资料夹 | 晨光/M GADM94520 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
6 | 齐心 A868 文件夹/拉杆夹/抽杆文件夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
7 | 麦克赛尔 DVD+RW 光盘 | 麦克赛尔/maxellDVD+RW | 个 | 300.00 | 3 | 900 |
8 | 齐强 2.5 2.5塑料档案盒 | 齐强2.5 | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
9 | 宝克中性笔 | 宝克/BaokePC1838 | 件 | 50.00 | 3 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谭丹丹
联系电话: 151****8782
传真:
地址: **县**路46号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: