邵东市自然资源局2024年部门预算

目 录

第一部分 ****2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预****政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工****政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和****政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品****政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支****政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

****2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。负责宣传贯彻自然**和国土空间规划、测绘等法律法规，依法制定相关政策并组织实施。

2、负责自然**调查监测评价。

3、负责自然**统一确权登记工作。

4、负责自然**资产有偿使用工作。

5、负责自然**的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

10、负责地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产**管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然**领域科技发展。

14、根据授权，对乡镇（街道、场）及相关部门落实上级部门关于自然**和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。******局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然**提供科学指引。

（二）机构设置

1.内设机构14个：办公室、财务审计股、人事教育****办公室牌子）、行政审批服务股（加挂政策法规信访股牌子）、自然**监督股、自然**调查确权登记股、自然**开发利用和所有者权益股、国土空间规划股（加挂测绘地理信息股牌子）、城乡规划管理一股、城乡规划管理二股、城乡规划管理三股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、矿产**保护监督管理股（加挂地质勘查股牌子）。

2.直属单位7个：邵****监察大队、****服务中心、****中心、****修复中心、****中心、**市****指导中心、**市****信息中心。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 181人，其中在职 181人，离退休55 人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数 4人，房屋面积5856平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、****本级

2、下属二级单位包括：邵****执法大队、****服务中心、****中心、****修复中心、****中心、**市****指导中心、**市****信息中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数3003.1万元，其中，一般公共预算拨款3003.1万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少 134.06万元，主要是在职人员减少了，且项目支出有稍微削减。

（二）支出预算，2024年年初预算数3003.1万元，较去年减少134.06万元，下降4.27%，主要是在职人员减少且项目支出有稍微削减。其中，一般公共服务0万元，较去年增加0万元，增长0%；公共安全0万元，较去年增加0万元，增长0%；教育0万元，较去年增加0万元，增长0%；社会保障和就业支出148.4万元，较去年减少11.1万元，减少6.96%，主要是在职人员有减少；卫生健康支出39.46万元，较去年减少2.64万元，减少6.27%，主要是在职人员有减少；自然**海洋气象等支出2693.25万元，较去年减少111.09万元，减少3.96%，主要是在职人员减少且项目支出有稍微削减；住房保障支出121.99万元，较去年减少9.23万元，减少7.03 %，主要是在职人员有减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3003.1万元，其中，社会保障和就业支出148.4万元，占4.94%；卫生健康支出39.46万元，占1.31%；自然**海洋气象等支出2693.25万元，占89.68%；住房保障支出121.99万元，占4.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1178.02万元，****保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为1825.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：****信息中心差额补助支出210万元，主要用于该二级机构人员工资福利支出；印花税、工本费80万元，主要用于土地交易印花税；省石膏矿抽水安保经费207万元，主要用于省石膏矿井下抽水安保工作；卫片执法、拆除违法建筑、规划执法等专项工作经费支出594万元，主要用于对违法违规占用土地及建筑行为的清查和**规划执法的各项开支；****中心运转费490万元，****登记中心日常运行及人员工资福利支出；采空区监测预警38.08万元，主要用于**石膏矿采空区监测预警；绩效奖206万元，主要用于在职人员2万元/年的基础绩效奖励。

五、政府性基金预算

****政府性基**排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2024年本级、****修复中心等7****机关运行经费当年一般公共预算拨款114.6万元，比2023年预算减少9.2万元，减少7.43%，主要是本年度在职人员减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算0万元；培训费 0 万元；办公费20万元；电费10万元；物业管理费20万元；公务接待费2万元；福利费22万元；水费0.6万元；差旅费40万元，未计划举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

****政府采购情况

2024****政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

。

（六）预算绩效情况

2024年****预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标3003.1万元，其中：基本支出 1178.02 万元，项目支出 1825.08 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 1825.08 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：