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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********245601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 K32273 学生用印 学生本 | 晨光/M GK32273 | 个 | 200.00 | 3 | 600 |
2 | 苏泊尔 100****97628 厨房家电配件 饮水机 | 苏泊尔/SUPOR100****97628 | 个 | 3.00 | 680 | 2040 |
3 | 晨光 抽杆夹 | 晨光/M G100********248 | 张 | 50.00 | 2 | 100 |
4 | 尖兵 尖兵A4纸 | 尖兵/VANGARDWk6BSvtfM | 包 | 2.00 | 240 | 480 |
5 | 酷骑 书包 | 酷骑XFX2311 | 个 | 30.00 | 35 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张昭武
联系电话: 135****1911
传真:
地址: **县团结路143号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: