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湘潭市市场监督管理局本级关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3180
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年6月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 5832网格拉链文件袋(混)(只) | 100 | 396.0 | 得力/deli\5832 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 5845手提拉链袋(混) | 20 | 433.6 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 3 | 印油/印泥/** 得力/deli 9893秒干**(红)(只) | 5 | 74.25 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 3858装订机配件(白)(100支/盒) | 2 | 201.96 | 得力/deli\3858 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 0395 210页重型订书机(黑)(单位：台) | 2 | 267.3 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 6 | 中伟 75午休床 | 1 | 180.0 | 中伟\中伟中伟折叠床 | 验收通过 | |
| 7 | 金井 **绿茶 | 60 | 2400.0 | 金井\01256 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 60 | 406.2 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 9 | 维克奇一次性纸杯子 | 2 | 390.0 | 维克奇\01 | 验收通过 | |
| 10 | 金灶/KAMJOVE K7热水壶 | 2 | 536.0 | 金灶/KAMJOVE\K7 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 孙莉
招标进度跟踪
2024-06-17
验收公告
湘潭市市场监督管理局本级关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-06-14
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