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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5909
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 新绿天章241-4-1/2彩 打印/复印纸 | 5 | 325.0 | 天章/TANGO\新绿天章241-4-1/2彩 | 验收通过 | |
2 | 好印来 70g A5 复印纸 | 14 | 2240.0 | 好印来\70g A5 | 验收通过 | |
3 | 妙洁塑杯 塑料杯航空杯206ml*50只/包 40包整箱装 MDPD50-TR | 13 | 1170.0 | 妙洁/magic\MDPD50-TR | 验收通过 | |
4 | 经典红钢炮 A4 70g 复印纸 | 34 | 5610.0 | 金光\经典红钢炮 A4 70g | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |