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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6906
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 派利 108 钢笔 | 60 | 1080.0 | 派利\108 | 验收通过 | |
2 | 通用 粘土 | 115 | 1150.0 | 通用\大号 | 验收通过 | |
3 | 得力 12206 标签打印纸/条码纸 | 200 | 400.0 | 得力/deli\12206 | 验收通过 | |
4 | 晨光 书法笔 | 122 | 1220.0 | 晨光/M G\AWB23402 | 验收通过 | |
5 | 得力 课业本/教学用本 | 36 | 288.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |