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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2024002820
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8552ES, | 筒 | 6.00 | 12 | 72 |
2 | 齐心 C-702 7号碱性电池 黑(2个/卡) | 齐心/ComixC-702, | 节 | 8.00 | 2.5 | 20 |
3 | 齐心 B2822 大号塑胶壳简约美工刀 配 单位:把 | 齐心/ComixB2822, | 把 | 12.00 | 3.33 | 39.96 |
4 | 齐心 A744 A4 便携式书写板夹 竖式 (单位:个) | 齐心/ComixA744, | 个 | 7.00 | 7.85 | 54.95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏清辰
联系电话: 182****4957
传真:
地址: **省**市**区**大道1119号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: