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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********357********2024000601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 柯尼卡美能达 TN223K 墨粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K, | 支 | 3.00 | 350 | 1050 |
2 | 好媳妇 AGW-4835 拖把 | 好媳妇AGW-4835, | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
3 | 得力 S856 直液式走珠笔 | 得力/deliS856, | 盒 | 4.00 | 28 | 112 |
4 | 心相印 DT3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200, | 件 | 1.00 | 420 | 420 |
5 | 星空 HY-8 加厚会议记录本 | 星空HY-8, | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
6 | 得力 7994 笔记本 | 得力/deli7994, | 本 | 2.00 | 14 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何再新
联系电话: 180****4040
传真:
地址: ****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: