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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:程燕
项目联系电话:****633
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430621
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**楼区
采购单位联系人和联系方式:程燕:138****9033
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1E69571
采购单位预算编码:151001
三、成交信息
成交日期:2024年6月19日
总成交金额(元):3716.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**市**楼区**路**大市场4栋2楼40号 | 3716.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 格来德 5001M 烧水壶 | 格来德/GRELIDE | 5001M | 1 | 164.0 | 164.0 | |
2 | CR2032-5粒 普通干电池 南孚(NANFU)传应 CR2032纽扣电池 全新升级物联电池 3V锂电池 | 南孚/NANFU | CR2032-5粒 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
3 | 得力 5674 5674透明拉链袋/文件袋 | 得力/deli | 5674 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
4 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
5 | 湘岳 鸟笼取暖器/暖手/脚宝 | 湘岳 | 鸟笼 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
6 | 恒信 文件柜 | 恒信 | 文件柜 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
7 | 得力 85613 电热水壶 | 得力/deli | 85613 | 1 | 145.0 | 145.0 | |
8 | 胶带/胶纸/胶条 得力 30407 棉纸双面胶带 | 得力/deli | 30407 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
9 | 记号笔/粗笔 齐心 MK803 记号笔2.0mm和6.0mm 大双头 单位:支 | 齐心/Comix | MK803 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
10 | 诚祥 电脑增高架 | 诚祥 | 电脑增高架 | 9 | 92.0 | 828.0 | |
11 | 得力6058经典办公剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6058 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
12 | 普通干电池 南孚/nanfu 电池电池5号/7号碱性电池 LR03 AAA聚能环 | 南孚/NANFU | LR03 AAA聚能环 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
13 | 得力/deli 5603档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5603 | 12 | 13.5 | 162.0 | |
14 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli | 0018 | 15 | 1.6 | 24.0 | |
15 | 日美 ****小学生 | 日美 | ****小学生 | 17 | 8.0 | 136.0 | |
16 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7093 | 1 | 3.3 | 3.3 | |
17 | 得力7921皮面笔记本(棕)-160页-25K(本) | 得力/deli | 7921 | 5 | 19.5 | 97.5 | |
18 | 得力 0371 省力订书机 (单位:台) 混色 | 得力/deli | 0371 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
19 | 得力/deli DL-1532电子计算器 | 得力/deli | DL-1532 | 1 | 42.0 | 42.0 | |
20 | 齐心 L314 保温壶 | 齐心/Comix | L314 | 1 | 129.6 | 129.6 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: