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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4957
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 33295 文件夹 | 20 | 400.0 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
2 | 维达 3层130抽*24包 抽纸 | 5 | 160.0 | 维达/Vinda\3层130抽*24包 | 验收通过 | |
3 | 茶花 2825 整理箱 | 4 | 220.0 | 茶花\2825 | 验收通过 | |
4 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 170.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
5 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 50 | 1750.0 | 海鸥\无型号 | 验收通过 | |
6 | 子弹头 排插 | 4 | 380.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
7 | 美的 MK-GE1703 电热水壶 | 1 | 168.0 | 美的/Midea\MK-GE1703 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |