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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1914
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 纸杯子 | 80 | 360.0 | 妙洁/magic\航空杯 | 验收通过 | |
2 | 心相印 3层140克*12卷 卷筒纸 | 5 | 660.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层140克*12卷 | 验收通过 | |
3 | 留卓**香茶 一级毛尖 | 6 | 1680.0 | 留卓**香茶\ | 验收通过 | |
4 | 天虹 NO.0320 电蚊香片 | 29 | 580.0 | 天虹\NO.0320 | 验收通过 | |
5 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 30 | 450.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
6 | 帮洁 清香型 洁厕剂 洁厕液 整件24瓶 | 10 | 280.0 | 帮洁\清香型 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |