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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2024001802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 APYVPB0239 80g 红色复印纸(100张) | 晨光/M GAPYVPB0239, | 包 | 5.00 | 16 | 80 |
2 | 万康 A-1 一次性杯子 塑杯 | 万康A-1, | 包 | 2.00 | 130 | 260 |
3 | 妙洁 M100E 妙洁保鲜膜/保鲜袋 30米 经济装 | 妙洁/magicM100E, | 件 | 20.00 | 12.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高涛
联系电话: 187****0429
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: