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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:梁晓敏
项目联系电话:150****7810
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652901
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市乌喀路
采购单位联系人和联系方式:梁晓敏:150****7810
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****76214
采购单位预算编码:147001
三、成交信息
成交日期:2024年6月20日
总成交金额(元):4805 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区阿克****社区公务员三期**8号楼一层2号门面房 | 4805.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 蓝月亮 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
2 | 光达 2号 旗帜杆 | 光达 | 202051 | 30 | 6.5 | 195.0 | |
3 | 得力 彩喷纸 | 得力/deli | 7758 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
4 | 得力 工程用纸 | 得力 | 74813 | 13 | 210.0 | 2730.0 | |
5 | 得力 372012 旗帜 | 得力/deli | 372012 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
6 | 得力 3224 旗子/五星**(96*144cm) | 得力/deli | 3224 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
7 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗 | SB-0318 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
8 | 兰诗 GJ-0116 平板拖把 | 兰诗 | GJ-0116 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
9 | 得力 580121 剪刀 | 得力/deli | 580121 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
10 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉 | DVD-RW | 2 | 210.0 | 420.0 | |
11 | 0468 订书钉 | 得力/deli | 0468 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
12 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: