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昌吉市绿洲路社区卫生服务中心关于订书机的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
4800.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标联系人
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代理单位
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代理单位联系人
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘全龙
项目联系电话:0994-****199
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市健康东路29号小区
采购单位联系人和联系方式:刘全龙:139****6115
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****57232
采购单位预算编码:138601
三、成交信息
成交日期:2024年6月21日
总成交金额（元）:4800 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市三工镇小军户村103号 | 4800.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0434 文化用品>装订用品>订书机 | 得力/deli | 0434 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 2 | 得力 27052 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶棒/棒棒胶 | 得力/deli | 27052 | 35 | 5.0 | 175.0 | |
| 3 | 晨光 AKP18217 文化用品>笔类/书写工具>中性笔 | 晨光/M G | AKP18217 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 4 | 得力 0012 文化用品>装订用品>订书钉12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 5 | 蓝晨鸣70克B5 办公设备/耗材>办公用纸>打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING | 蓝晨鸣70克B5 | 120 | 24.0 | 2880.0 | |
| 6 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 无汞碱性7号干电池 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 7 | 得力 5923 档案盒 | 得力/deli | 5923 | 18 | 55.0 | 990.0 | |
| 8 | 旋转拖把 | 无品牌 | 旋转 | 2 | 89.0 | 178.0 | |
| 9 | 得力 33131 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 33131 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 10 | 子弹头 TS-026 子弹头 TS-026 电源插座 | 子弹头 | TS-026 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 11 | 套扫 | 无品牌 | ****011 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-06-21
中标通知
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